索引号: 009347908/2017-09087 发布机构: 大足工业园区
发文日期:: 2017-10-25 主题分类: 公告公示
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区工业园区管理委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区工业园区管理委员会成立于2002年,是经国家发改委和市人民政府2003年7月批准设立的省(市)级特色工业园区,属独立核算的行政单位。主要职能为:
1.依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。
2.编制工业园区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。
3.按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报。
4.根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。
5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
6.负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
7.负责工业园区招商引资工作。
8.根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
重庆市大足区工业园区管理委会下设办公室、规划建设处、招商服务处、经济运行处四个部门。一个直属单位重庆市大足区工业园区服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)12290.28万元万元,支出总计(含年末结转结余)12290.28万元。与2015年决算数相比,收支减少5605.57万元、减少31.32%,主要原因……。
本部门2016年度收入合计12290.28万元,其中:财政拨款收入12290.28万元,占100%。
本部门2016年度支出合计12290.28万元,其中:基本支出250.43万元,占2%;项目支出12039.85万元,占98%。
本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年增加(减少)0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入12290.28万元,较上年决算数减少5605.57万元,下降31.32%,主要原因是园区基础设施建设任务少,投入降低。较年初预算数增加12067.29万元,增长5411.58%,主要原因是项目经费未纳入年初预算,皆按照一事一例纳入年度追加预算。
本部门2016年度财政拨款支出12290.28万元,较上年决算数减少5605.57万元,减少31.32%。主要原因:园区基础设施建设任务少,投入降低。较年初预算数增加12067.29万元,增长5411.58%,主要原因是项目经费未纳入年初预算,皆按照一事一例纳入年度追加预算。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8497.73万元,占69.14%,较年初预算数增加8309.49万元,主要原因是项目经费未纳入年初预算;教育支出1.08万元,占0.008%,与年初预算持平;社会保障与就业支出0万元,较年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出19.16万元,占0.15%,较年初预算数增加4.31万元,主要原因是调资基数提高;住房保障支出18.82万元,占0.15%,较年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出250.43万元。其中:人员经费205.49万元,较上年增加12.73万元,主要原因是调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费44.94万元,较上年增加22.19万元,主要原因是调资和调整预算标准,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门“三公”经费支出共计1.1万元,较年初预算数增加0.56万元,主要原因是年初未预算公务用车运行维护费,较上年支出数减少23万元,主要原因是接待减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。
公务车购置费0万元,与年初预算数比,上年支出数增加(减少)0万元。
公务车运行维护费0.92万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加(减少)0.92万元,主要原因是年初未预算公务车运行维护费,较上年支出数增加(减少)0万元,。
公务接待费0.18万元,主要用于招商发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.36万元,较上年支出数减少23万元,主要原因是接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆(实际账存3辆);国内公务接待6批次,58人,2016年本部门人均接待费70元,车均维护费0.04万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出44.94万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加22.19万元,增长97.55%,主要原因调资后预算标准提高。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.64万元,其中:政府采购货物支出2.64万元,政府采购服务支出0万元。主要是办公用品的相关采购。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年本部门决算数较年初预算数增加12067.29万元原因是:基本支出增加27.44万元,主要是人员调资,预算绩效管理较好;项目经费较年初预算数增加12039.85万元,主要是项目经费未纳入年初预算,皆按照一事一例纳入年度追加预算,建议将项目经费纳入预算管理。
五、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系电话: 023-43644089
注:部门决算以一级预算单位为主体公开
附表:
公开01表:2016年收入支出决算总表
公开02表:2016年收入决算表
公开03表:2016年支出决算表
公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表
公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出
公开07表:2016年政府性基金收入支出表
公开08表:2016年三公经费统计表

2016年部门决算情况说明的表格:点击此处下载→本文包含附件

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